③15年度（Ｇｒ）計算書類に係る附属明細書 (2015)

日 新 運 輸 株 式 会 社 大阪市此花区西九条１丁目２７番１２号 自 平成２７年 ４月 １日 至 平成２８年 ３月３１日 計 算 書 類 の 附 属 明 細 書 第 ８ ７ 期 １.有形固定資産及び無形固定資産(投資その他の資産に計上された償却費の生ずるものを含む。) の取得及び処分並びに減価償却費の明細 （注）1. 当期増減額の主な内容 建 物 ・・・・・・・ [物流センター営業所（神戸）]空調設備 1,445 千円 構 築 物 ・・・・・・・ [大阪物流センター]側溝フェンス 5,250 千円 車 両 運 搬 具 ・・・・・・・ [物流センター営業所（南港）]ﾊﾞｯﾃﾘｰﾌｫｰｸﾘﾌﾄ 2,292 千円 工具、器具及び備品 ・・・・・・・ [本社]電話設備 9,500 千円 リ ー ス 資 産 ・・・・・・・ [ＮＳＭ]Ｘ線検査装置 11,381 千円 [本社]電話設備PBX及びNW更改に伴う機器 29,000 千円 [本社]サーバーリプレイス一式 11,700 千円 ソ フ ト ウ ェ ア ・・・・・・・ 業務基幹システム 42,378 千円 ２.引当金の明細 （単位：千円） 貸 倒 引 当 金 1,000 23,000 - 24,000 退 職 給 付 引 当 金 223,851 74,707 64,722 233,836 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 26,700 13,700 - 40,400 期 末 残 高 区 分 期 首 残 高 当 期 増 加 額 当 期 減 少 額 （単位：千円） 期 首 当 期 当 期 当 期 期 末 減価償却 期 末 帳簿価額 増加額 減少額 償却額 帳簿価額 累計額 取得原価 建 物 134,788 1,762 4 13,708 122,837 432,515 555,352 構 築 物 2,444 5,250 - 311 7,382 13,344 20,726 機 械 及 び 装 置 11,935 - - 1,894 10,041 40,482 50,523 車 両 運 搬 具 17,230 2,292 3,375 4,089 12,059 10,962 23,021 工 具 、 器 具 及 び 備 品 17,743 10,431 1,835 5,599 20,740 46,329 67,069 土 地 226 - - - 226 - 226 リ ー ス 資 産 12,414 52,081 - 9,488 55,006 17,283 72,289 計 196,783 71,818 5,215 35,092 228,295 560,914 789,209 ソ フ ト ウ エ ア 177,586 42,378 - 60,844 159,120 そ の 他 5,586 - - 11 5,575 計 183,173 42,378 - 60,856 164,695 投 資 そ の 他 の 資 産 長 期 前 払 費 用 2,799 1,050 447 979 2,423 資産の種類 区分 無 形 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 2/3 ３.販売費及び一般管理費の明細 （単位：千円） 摘 要 給 料 手 当 438,579 従業員の給与、諸手当 賞 与 106,058 退 職 給 付 費 用 58,298 福 利 厚 生 費 53,736 減 価 償 却 費 81,646 賃 借 料 136,479 事務所及び社宅・寮の賃借料等 広 告 宣 伝 費 203 旅 費 61,937 出張旅費、附近地旅費等 そ の 他 53,701 電話代、水道光熱費、派遣費用等 計 990,642 科 目 金 額 3/3