-2-17年度（Ｇｒ）計算書類に係る附属明細書 (2017)

第 ８ ９ 期 計 算 書 類 の 附 属 明 細 書 自 ２０１７年 ４月 １日 至 ２０１８年 ３月３１日 大阪市此花区西九条１丁目２７番１２号 日 新 運 輸 株 式 会 社 １.有形固定資産及び無形固定資産(投資その他の資産に計上された償却費の生ずるものを含む。) の取得及び処分並びに減価償却費の明細 (注)1. 当期増減額の主な内容 建 物 ・・・・ [大阪物流センター]貨物用エレベーター 41,993 千円 [大阪本社]間仕切り・ＬＡＮ、電源設備 △ 1,263 千円 機 械 及 び 装 置 ・・・・ [日一新][ＥＨ]金属検出機等 △ 2,708 千円 工 具 、 器 具 及 び 備 品 ・・・・ [大阪本社]ＬＡＮ設備工事・耐火金庫4台 2,756 千円 無形固定資産その他 ・・・・ 電話加入権 △ 2,344 千円 ２.引当金の明細 ３.販売費及び一般管理費の明細 （単位：千円） 貸 倒 引 当 金 - - - - 退 職 給 付 引 当 金 197,095 34,832 19,534 212,393 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 30,400 7,200 - 37,600 期 末 残 高 区 分 期 首 残 高 当 期 増 加 額 当 期 減 少 額 （単位：千円） 期 首 当 期 当 期 当 期 期 末 減価償却 期 末 帳簿価額 増加額 減少額 償却額 帳簿価額 累計額 取得原価 建 物 104,405 42,393 1,263 14,696 130,840 437,388 568,228 構 築 物 6,590 - - 725 5,864 14,862 20,726 機 械 及 び 装 置 6,423 - 2,708 1,313 2,401 26,371 28,773 車 両 運 搬 具 1,610 - - 941 668 2,724 3,392 工 具 、 器 具 及 び 備 品 15,546 2,756 567 4,755 12,980 44,386 57,367 土 地 226 - - - 226 - 226 リ ー ス 資 産 50,325 - - 13,101 37,223 32,784 70,007 計 185,129 45,149 4,538 35,531 190,205 558,517 748,719 ソ フ ト ウ エ ア 153,835 51,136 - 56,181 148,791 そ の 他 5,564 368 2,344 22 3,566 計 159,400 51,504 2,344 56,203 152,357 投 資 そ の 他 の 資 産 長 期 前 払 費 用 2,372 2,630 - 1,725 3,277 資産の種類 区分 無 形 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 （単位：千円） 摘 要 給 料 手 当 489,132 従業員の給与、諸手当 賞 与 177,785 退 職 給 付 費 用 44,701 福 利 厚 生 費 83,665 減 価 償 却 費 75,309 賃 借 料 142,364 事務所及び社宅・寮の賃借料等 広 告 宣 伝 費 129 旅 費 56,561 出張旅費、附近地旅費等 そ の 他 4,968 計 1,074,614 科 目 金 額 電話代、水道光熱費、派遣費用等 2/2